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2015年度浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会部门决算

2016-08-04 00:00:00 来源:新区海洋产业集聚区 作者:管理员 浏览: 字号:[ ]

一、部门基本情况

海洋产业集聚区管委会的主要职能是:

(一) 根据《浙江省舟山群岛新区发展规划》,拟定区域内经济发展和建设规划,经批准后组织实施。

(二) 负责区域经济发展工作,抓好招商引资、产业培育、产业发展布局等工作;负责经贸管理、安全生产、环境保护等工作;按权限审批、审核投资项目。

(三) 负责区域内财政、国有资产管理工作。

(四) 负责区域内城市建设、市政管理、土地管理等工作。

(五) 负责舟山港综合保税区开发建设和管理工作。

海洋产业集聚区管委会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位3个,分别为浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区招商局、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区综合管理服务中心和舟山市综合行政执法局(市综合行政执法支队)海洋产业集聚区执法大队。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计71731.57万元,其中:一般公共预算拨款30440.6万元,政府性基金预算拨款5466万元,其他收入24139.25万元,上年结转11685.72万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出50023.55万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1743.23万元,专项支出48280.32万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出49904.8万元、医疗卫生支出32.36万元、住房保障支出86.39万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出20406.02万元,政府性基金预算支出8011.6万元,其他各类支出21605.93万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为49904.8万元,主要用于集聚区管委会(开发区、综保区)机构正常运行、辖区内管理和维护经费、招商引资、入园企业扶持培育优惠政策的兑现、集聚区产业发展扶持资金等支出

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为32.36万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为86.39万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算43.96万元,比上年决算数增长5.44%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计9人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算242.63万元,比上年决算数下降15.6%。主要用于集聚区招商引资等工作支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算25.4万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费决算25.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出142.51万元,比上年度增加7.94万元,增长5.9%,主要原因是人员增加导致公用经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额1038.69万元,其中:政府采购货物支出27.96万元、政府采购服务支出1010.73万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算26413.12万元,实际支出20406.02万元。

 

附件: 

1.2015年度舟山市级部门收支决算总表.docx

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表.docx

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表.docx

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表.docx

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表.docx

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表.docx

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